Lorsque vous avez un refus de paiement d'un client, l'information s'affiche dans la zone paiement de votre document :

Après avoir vérifié avec votre client que son compte est bien crédité vous pouvez relancer une nouvelle procédure de paiement 'forcée' en cliquant sur le bouton “Paiement CB” puis sur le bouton “Oui” de la popup qui s'affichera.

Vous aurez alors une information complémentaire :