Lorsque vous avez un refus de paiement d'un client, l'information s'affiche dans la zone paiement de votre document :

Après avoir vérifié avec votre client que son compte est bien crédité vous pouvez relancer une nouvelle procédure de paiement 'forcée' en cliquant sur le bouton “Paiement CB” puis sur le bouton “Oui” de la popup qui s'affichera.

Cette popup permet deux choses: soit de transmettre à votre client un qrcode / lien de paiement pour qu'il procède à un paiement en ligne (partie 1), soit si une empreinte de CB a été enregistrée sur son compte à une nouvelle tentative de paiement direct (partie 2).

Vous aurez alors une information complémentaire :