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Pré-acceptation du paiement CB
Codes de retour Stancer
D'après la documentation technique de Stancer (source: https://www.stancer.com/documentation/fr/api/#return-codes) voici les principaux codes de retours d'une demande de paiement:
Progression de la "capture"
| État | Signification |
|---|---|
capture_sent | l'opération de capture est en cours de traitement, le paiement ne peut plus être annulé, les remboursements doivent attendre la fin du processus de capture |
authorized | la banque a autorisé le paiement, mais la transaction ne sera traitée que lorsque la capture sera effective |
to_capture | la banque (de votre client) a autorisé le paiement, l'argent sera traité dans la journée |
captured | le montant du paiement a été crédité sur votre compte (Note: sur votre compte stancer, pas sur votre compte bancaire) |
Refus et erreurs
| État | Signification |
|---|---|
canceled | le paiement ne sera pas effectué, aucun argent ne sera capturé |
disputed | le client a refusé le paiement après avoir été capturé |
expired | l'autorisation n'a pas été capturée et expirée après 7 jours |
failed | échec du paiement, reportez-vous au champ de réponse pour plus de détails |
refused | le paiement a été refusé |
Option pour considérer le paiement validé avant qu'il ne soit confirmé
Certains utilisateurs souhaitent que la facture soit marquée “payée” dès le retour initial du paiement (état capture_sent) … alors qu'il risque encore d'y avoir un refus par la banque de votre client (solde négatif, autorisation de découvert dépassée, carte volée …).
Si vous voulez tout de même que la facture soit marquée payée dès l'acceptation initiale vous pouvez cocher l'option suivante dans la configuration du module:
