Pre-accettazione del pagamento CB
Codici di ritorno Stancer
Secondo la documentazione tecnica di Stancer (fonte: https://www.stancer.com/documentation/fr/api/#return-codes) ), ecco i principali codici di ritorno per una richiesta di pagamento:
Avanzamento "Cattura
| Stato | Significato |
|---|---|
capture_sent | la transazione di cattura è in corso di elaborazione, il pagamento non può più essere stornato, i rimborsi devono attendere fino al completamento del processo di cattura |
authorized | la banca ha autorizzato il pagamento, ma la transazione non sarà elaborata finché la cattura non sarà effettiva |
to_capture | la banca (del cliente) ha autorizzato il pagamento, il denaro sarà elaborato più tardi in giornata |
captured | l'importo del pagamento è stato accreditato sul vostro conto (Nota: sul vostro conto stancer, non sul vostro conto bancario) |
Rifiuti ed errori
| Stato | Significato |
|---|---|
annullato | il pagamento non verrà effettuato, non verrà acquisito alcun denaro |
| contestato | il cliente ha rifiutato il pagamento dopo essere stato acquisito |
scaduto | l'autorizzazione non è stata acquisita ed è scaduta dopo 7 giorni |
failed | il pagamento non è riuscito, vedere il campo di risposta per i dettagli |
refused | il pagamento è stato rifiutato |
Opzione per considerare il pagamento convalidato prima che sia confermato
Alcuni utenti vogliono che la fattura sia contrassegnata come “pagata” non appena il pagamento viene inizialmente restituito (stato capture_sent) … anche se la banca del cliente potrebbe ancora rifiutarlo (saldo negativo, autorizzazione allo scoperto superata, carta rubata, ecc.)
Se si desidera che la fattura sia contrassegnata come pagata alla prima accettazione, è possibile selezionare la seguente opzione nella configurazione del modulo:
