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title: "Import des factures"
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description: "Importer les factures SoYouStart dans Dolibarr avec paiement automatique."
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# Import des factures

L'import des factures est accessible depuis le menu **Outils > Import factures SOYOUSTART**. Cette page vous permet de récupérer vos factures depuis l'API OVH et de les créer en tant que factures fournisseur dans Dolibarr.

## Récapitulatif de la configuration

En haut de la page, le module affiche un résumé de la configuration en cours :
- Le **fournisseur** sur lequel les factures seront créées (avec un lien vers sa fiche)
- Le **produit/service générique** utilisé pour les lignes, ou la mention qu'aucun produit n'est utilisé

Vérifiez ces informations avant de lancer un import. Si elles ne sont pas correctes, rendez-vous dans la [Configuration](/soyoustart/configuration).

## Scanner les factures

1. Cochez l'option **Exclure les factures à montant nul** si vous ne souhaitez pas voir les factures à 0 EUR.
2. Sélectionnez la **date de début** pour limiter la période de recherche (par défaut, les 6 derniers mois).
3. Cliquez sur **Récupérer liste des factures**.

![Écran de scan des factures avec le sélecteur de date et le bouton de récupération](screenshots/scan-factures.webp)

Le module interroge l'API OVH et affiche la liste des factures trouvées dans un tableau :

| Colonne | Description |
|---------|-------------|
| Facture SOYOUSTART | Numéro de référence de la facture chez OVH |
| Date | Date de la facture |
| Montant HT | Montant hors taxes |
| Montant TTC | Montant toutes taxes comprises |
| Devise | Code de la devise (EUR, etc.) |
| Description | Détail des services facturés |
| Action | Statut de l'import ou case à cocher |

![Liste des factures SoYouStart récupérées avec les montants et les cases à cocher pour l'import](screenshots/liste-factures.webp)

## Importer les factures

Pour chaque facture, la colonne **Action** indique :
- **Facture trouvée dans Dolibarr** -- La facture a déjà été importée (lien vers la facture Dolibarr).
- **Facture+PDF trouvée dans Dolibarr** -- La facture et son PDF sont déjà présents.
- **Case à cocher** -- La facture n'existe pas encore, vous pouvez la sélectionner pour l'import.

1. Cochez les factures que vous souhaitez importer.
2. Optionnellement, sélectionnez un **projet** auquel rattacher les factures importées.
3. Cliquez sur **Importer**.

Le module crée alors pour chaque facture sélectionnée :
- Une **facture fournisseur** avec les lignes de détail (description du service, période, montant).
- Le **PDF de la facture** téléchargé et attaché en pièce jointe.

## Paiement automatique

Si les conditions suivantes sont réunies, le module valide automatiquement la facture et enregistre le paiement :

- La facture est marquée comme **payée** chez OVH (statut de la dette = PAID)
- La **date de paiement** est disponible
- Un **compte bancaire** par défaut est configuré dans les paramètres du module

Dans ce cas, le module :

1. **Valide** la facture fournisseur (passage du brouillon à l'état validé).
2. **Crée le paiement** avec la date de paiement réelle d'OVH.
3. **Enregistre l'écriture bancaire** sur le compte configuré.
4. **Marque la facture comme payée**.

Le moyen de paiement est automatiquement déterminé à partir du type de paiement OVH :

| Paiement OVH | Paiement Dolibarr |
|---------------|-------------------|
| Carte bancaire (creditCard) | CB |
| Virement (transfer) | Virement |
| Chèque (check, cheque) | Chèque |
| Espèces (cash) | Espèces |
| PayPal, iDeal, autres | Virement (par défaut) |

Un message de confirmation s'affiche pour chaque facture payée automatiquement, avec le type de paiement et la date.

> **Attention :** Si le compte bancaire n'est pas configuré ou si la facture n'est pas encore payée chez OVH, la facture est créée en **brouillon** sans paiement. Vous pourrez la valider et la payer manuellement dans Dolibarr.

## Téléchargement du PDF

Pour les factures déjà importées dans Dolibarr, le module télécharge automatiquement le PDF depuis OVH et l'attache à la facture fournisseur. Un message confirme le téléchargement : "Fichier xxx téléchargé et attaché à la facture".