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title: "Facturation"
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description: "Créer, valider, envoyer et télécharger vos factures de loyer."
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# Facturation

La facturation est le coeur de SCI-Facturation. Cette page décrit le cycle de vie complet d'une facture, de sa création à son envoi.

## Cycle de vie d'une facture

Une facture passe par les statuts suivants :

| Statut | Description |
|--------|-------------|
| **Brouillon** | Facture en cours de rédaction. Modifiable librement. |
| **Validée** | Facture finalisée avec un numéro définitif. Non modifiable. Le PDF et le XML Factur-X sont générés. |
| **Envoyée** | Facture transmise au locataire par email. |
| **Payée** | Facture intégralement réglée. |
| **Annulée** | Facture annulée par émission d'un avoir. |

> **Attention :** La validation d'une facture est **irréversible**. Une fois validée, la facture reçoit un numéro séquentiel définitif et ne peut plus être modifiée. Pour corriger une erreur, vous devez annuler la facture (ce qui crée un avoir) puis en créer une nouvelle.

## Créer une facture

1. Dans le menu latéral, cliquez sur **Factures**.
2. Cliquez sur **Nouvelle facture**.
3. Remplissez les informations :
   - **Locataire** : sélectionnez le locataire dans la liste déroulante.
   - **Date d'émission** : date du jour par défaut.
   - **Date d'échéance** : calculée automatiquement selon le délai de paiement configuré.
   - **Période** : dates de début et fin de la période concernée (ex : 01/04/2026 au 30/04/2026).
   - **Notes** : commentaires optionnels, non imprimés sur la facture.

![Formulaire de création d'une nouvelle facture](screenshots/creation-facture.webp)

## Ajouter des lignes

Pour chaque ligne de la facture :

1. Cliquez sur **Ajouter une ligne**.
2. Sélectionnez un **article** prédéfini (Loyer, Charges, etc.) ou saisissez une description libre.
3. Renseignez la **quantité** et le **prix unitaire HT**.
4. Le **taux de TVA** est pré-rempli depuis l'article sélectionné.
5. Le **total HT** de la ligne est calculé automatiquement.

Vous pouvez ajouter autant de lignes que nécessaire. L'ordre des lignes est modifiable par glisser-déposer.

![Lignes d'une facture avec les colonnes description, quantité, prix et total](screenshots/lignes-facture.webp)

## Valider une facture

Lorsque la facture est complète :

1. Cliquez sur **Valider** (ou ouvrez la facture et cliquez sur le bouton **Valider** en haut).
2. Confirmez l'action dans la boîte de dialogue.

La validation déclenche automatiquement :
- L'attribution d'un **numéro séquentiel** définitif (ex : FA-2026-0001).
- La génération du **PDF** de la facture.
- La génération du **XML Factur-X** (EN16931).

![Facture validée avec le numéro attribué et les boutons d'action](screenshots/facture-validee.webp)

## Envoyer une facture par email

Une fois la facture validée :

1. Cliquez sur **Envoyer par email**.
2. Confirmez l'envoi. L'email est envoyé à l'adresse du locataire avec le PDF en pièce jointe.
3. Le statut passe à **Envoyée** et la date d'envoi est enregistrée.

> **Note :** Le locataire doit avoir une adresse email renseignée. Si ce n'est pas le cas, le bouton d'envoi n'est pas disponible.

## Télécharger le PDF

Cliquez sur **Télécharger PDF** pour obtenir le fichier PDF de la facture.

Le PDF contient :
- Les coordonnées de votre SCI (logo, adresse, SIRET, TVA).
- Les coordonnées du locataire.
- Le détail des lignes avec les montants HT et TVA.
- Le récapitulatif TVA par taux.
- Les totaux HT, TVA et TTC.
- Les conditions de règlement et coordonnées bancaires.
- Les mentions légales obligatoires.
- Les CGV en pages annexes (si configurées).

## Regénérer le PDF

Si vous avez modifié les informations de votre SCI (logo, adresse, coordonnées bancaires) après avoir validé une facture, vous pouvez regénérer le PDF pour qu'il reflète les nouvelles informations :

1. Ouvrez la facture.
2. Cliquez sur **Regénérer PDF**.
3. Confirmez l'action. L'ancien PDF est remplacé.

> **Note :** Le contenu de la facture (lignes, montants, numéro) ne change pas. Seuls les éléments issus de la fiche de la SCI sont mis à jour.

## Renvoyer un duplicata

Un locataire qui a perdu sa facture demande un duplicata, pas une seconde facture. Les deux
sont distincts et l'application aussi :

1. Ouvrez la facture émise.
2. Cliquez sur **Renvoyer un duplicata**.
3. Confirmez. Le locataire reçoit le même document, portant la mention **DUPLICATA**.

Ce qui ne change pas : le numéro, le montant, le statut, et surtout la **date du premier
envoi**. C'est elle qui fait foi si un retard de paiement se discute. La fiche indique combien
de duplicatas sont partis et à quelle date le dernier.

Aucune nouvelle facture n'est créée, aucun numéro n'est consommé : une seule somme reste due.

### Renvoyer plusieurs factures d'un coup

Depuis la liste des factures, cochez les factures concernées (seules les factures émises sont
cochables) puis cliquez sur **Renvoyer un duplicata**. Les envois partent en arrière-plan, vous
n'avez pas à attendre.

Le renvoi est limité à **50 factures à la fois**. Au-delà, rien ne part et un message vous le
dit : affinez le filtre et recommencez, plutôt que de croire que tout est parti.

## Créer une nouvelle facture à partir d'une ancienne

Pour créer rapidement une facture similaire à une facture existante :

1. Ouvrez la facture à reprendre.
2. Cliquez sur **Nouveau brouillon depuis cette facture**.
3. Confirmez. Un nouveau brouillon est créé avec les mêmes lignes et montants.
4. Modifiez les dates, le locataire ou les lignes selon vos besoins.
5. Validez la nouvelle facture.

> **À ne pas confondre** avec le duplicata ci-dessus : ici vous créez une **seconde facture**,
> qui portera son propre numéro et réclamera son propre montant.

## Le journal de quittancement

L'écran **Quittancement** répond à la question que se pose tout gestionnaire en fin de mois :
est-ce que tous les loyers ont bien été appelés ?

1. Dans le menu latéral, cliquez sur **Quittancement**.
2. Choisissez le mois avec le sélecteur, ou les flèches pour passer d'un mois à l'autre.

Deux tableaux :

- **Appelé** : les factures qui couvrent le mois, avec leur montant, ce qui reste dû sur
  chacune et leur statut.
- **Attendu et non appelé** : les modèles de factures récurrentes actifs qui couvrent le mois
  sans qu'aucune facture ne leur corresponde.

Le second tableau est l'intérêt de l'écran. Une ligne **rouge** signale un loyer dont la date
d'émission est passée et qui n'a pas été appelé : bail arrêté par erreur, modèle désactivé,
date de fin oubliée. Une ligne **grise** indique simplement un loyer qui n'est pas encore dû.

Le bouton **Exporter le journal (CSV)** produit un fichier reprenant les deux tableaux, lignes
manquantes comprises.

## Transmettre une facture via la Plateforme Agréée

Les factures entre entreprises circulent par une Plateforme Agréée (PA) et non plus par
un simple email. Deux échéances, à ne pas confondre : à compter du 1er septembre 2026, toute
entreprise doit être en mesure de **recevoir** ses factures par ce canal ; à partir du
1er septembre 2027, les petites et moyennes entreprises et les micro-entreprises, catégorie
dont relèvent presque toutes les SCI, doivent aussi les **émettre** ainsi. Le périmètre de
l'émission dépend du régime de TVA : les opérations exonérées, dont la location de locaux
nus sans option pour la TVA, n'y sont pas soumises. Le calendrier officiel figure sur
[impots.gouv.fr](https://www.impots.gouv.fr/professionnel/questions/partir-de-quand-suis-je-concerne-par-la-reforme-de-la-facturation).
SCI-Facturation se charge de cette transmission.

Une seule démarche est à faire au préalable, une fois par SCI : raccorder la société à
SuperPDP depuis **Configuration > Paramètres**, section **Facturation électronique**.
La marche à suivre, écran par écran, figure dans la page
[Raccorder votre SCI à la Plateforme Agréée](/sci-facturation/facturation-electronique).

Ensuite, pour chaque facture :

1. Ouvrez une facture validée.
2. Cliquez sur **Envoyer via PA**.
3. Confirmez. La facture est déposée sur la plateforme, qui l'achemine au locataire.

Une fois la facture déposée, le bouton **Statut PA** interroge la plateforme et met à
jour l'état de l'échange (déposée, acceptée, rejetée). L'envoi via Plateforme Agréée est
inclus dans toutes les offres.