Différences

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--- projet_stancer:des_le_retour_de_pre-acceptation_du_paiement_cb [2023/11/27 19:11] – [Codes de retour Stancer] supadmin
+++ projet_stancer:des_le_retour_de_pre-acceptation_du_paiement_cb [2023/11/28 00:21] (Version actuelle) – supadmin
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 # Pré-acceptation du paiement CB
 ## Codes de retour Stancer
 D'après la documentation technique de Stancer (source: https://www.stancer.com/documentation/fr/api/#return-codes) voici les principaux codes de retours d'une demande de paiement:
+### Progression de la "capture"
 ^ État ^ Signification ^
+| `capture_sent` | l'opération de capture est en cours de traitement, le paiement ne peut plus être annulé, les remboursements doivent attendre la fin du processus de capture |
 | `authorized` | la banque a autorisé le paiement, mais la transaction ne sera traitée que lorsque la capture sera effective |
-| `canceled` | le paiement ne sera pas effectué, aucun argent ne sera capturé |
+| `to_capture` | la banque (de votre client) a autorisé le paiement, l'argent sera traité dans la journée |
 | `captured` | le montant du paiement a été crédité sur votre compte (Note: sur votre compte stancer, pas sur votre compte bancaire) |
-| `capture_sent` | l'opération de capture est en cours de traitement, le paiement ne peut plus être annulé, les remboursements doivent attendre la fin du processus de capture |
+### Refus et erreurs
+^ État ^ Signification ^
+| `canceled` | le paiement ne sera pas effectué, aucun argent ne sera capturé |
 | `disputed` | le client a refusé le paiement après avoir été capturé |
 | `expired` | l'autorisation n'a pas été capturée et expirée après 7 jours |
 | `failed` | échec du paiement, reportez-vous au champ de réponse pour plus de détails |
 | `refused` | le paiement a été refusé |
-| `to_capture` | la banque (de votre client) a autorisé le paiement, l'argent sera traité dans la journée |
-<flow>
+## Option pour considérer le paiement validé avant qu'il ne soit confirmé
-graph TD;
-    A-->B;
+Certains utilisateurs souhaitent que la facture soit marquée "payée" dès le retour initial du paiement (état capture_sent) ... alors qu'il risque encore d'y avoir un refus par la banque de votre client (solde négatif, autorisation de découvert dépassée, carte volée ...).
-    A-->C;
-    B-->D;
-    C-->D;
-</flow>
-<flow>
+Si vous voulez tout de même que la facture soit marquée payée dès l'acceptation initiale vous pouvez cocher l'option suivante dans la configuration du module:
-graph TD;
-    Dolibarr->>+Stancer: Compte client
-    Note right of Stancer: email,mobile,name
-    Stancer->>-Dolibarr: Compte client OK, ref=cust_xxxx
-    Dolibarr->>+Stancer: Initialisation du paiement
-    Note right of Stancer: amount, currency, order_id|unique_id
-    Stancer->>-Dolibarr: Code interne du paiement (ref=paym_...)
-    Dolibarr->>+Stancer: Initialisation du paiement
-    Stancer->>-Dolibarr: Code interne du paiement (paym_...)
-    create actor Client
-    Client->>Stancer: Connexion sur la page de paiement
-    Stancer->>Client: Fin de paiement
-</flow>
+[{{:projet_stancer:pasted:20231128-002109.png?direct=400}}]