• Complétez les champs 1 2 et 3 (voir la capture d'écran)
• Puis cliquez sur le bouton enregistrer
• Ensuite cliquez sur le bouton “Vérifier la connexion”

Sur cet onglet vous pouvez également configurer:

• une référence par défaut pour le fichier joint à vos imports, si vous laissez le champ vide le nom du fichier ne sera pas modifié
• un préfixe à ajouter au nom du fichier importé, si vous laissez le champ vide le nom du fichier ne sera pas modifié
• un produit par défaut à associer à la création d'une facture, si vous laissez ce champ vide une ligne “voir le fichier joint” sera ajoutée. Ce paramétrage peut ensuite être affiné sur la fiche de chaque fournisseur pour choisir quel produit il faut associer (par exemple un produit “colis” pour le fournisseur de transport, un produit “téléphonie mobile” pour votre fournisseur de téléphonie etc.).