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title: "Remboursements, contestations et captures"
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description: "Gestion des remboursements de paiement, des contestations (chargebacks) et des captures d'autorisation."
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# Remboursements, contestations et captures

## Remboursements

Accès via l'onglet **Remboursements** de la fiche d'un paiement.

Les remboursements permettent de restituer tout ou partie d'un paiement au client. Ils sont toujours liés à un paiement existant.

### Statuts des remboursements

| Statut | Description |
|--------|-------------|
| En file d'attente | Remboursement enregistré, en attente de traitement |
| En attente | Remboursement soumis, en cours d'approbation |
| En cours de traitement | Remboursement en cours de traitement par la banque |
| Remboursé | Remboursement effectué avec succès |
| Échoué | Le remboursement a échoué |
| Annulé | Le remboursement a été annulé |

### Créer un remboursement

Depuis la fiche d'un paiement au statut **Payé** :

1. Cliquez sur **Rembourser**
2. Saisissez le montant à rembourser (total ou partiel)
3. Confirmez l'opération

![Formulaire de création d'un remboursement avec le montant maximum remboursable affiché](screenshots/remboursement-creation.webp)

La fiche affiche le montant total déjà remboursé et le montant remboursable restant. Le montant demandé ne peut pas dépasser le montant remboursable.

### Annuler un remboursement

Un remboursement en statut **En file d'attente** ou **En attente** peut être annulé depuis sa fiche détaillée.

### Écriture comptable du remboursement

Dès que Mollie indique le remboursement comme **Remboursé**, le module écrit une **ligne
négative sur le compte bancaire Mollie** : l'argent est réellement sorti de votre solde
Mollie, le compte doit le refléter.

En complément :

- un **événement** est ajouté sur la ou les factures concernées, avec le montant, l'identifiant
  Mollie et le numéro de la ligne bancaire à rapprocher ;
- une **notification** est envoyée à l'adresse configurée dans les notifications de paiement,
  si elle est renseignée.

> **À votre charge** : l'**avoir** correspondant n'est pas créé automatiquement. Un
> remboursement partiel ne se traduit pas mécaniquement en lignes de facture, c'est une
> décision comptable. Créez l'avoir puis rapprochez son règlement avec la ligne bancaire
> signalée dans l'événement.

L'écriture n'est créée qu'une fois par remboursement : synchroniser plusieurs fois ne
duplique rien.

## Contestations (Chargebacks)

Accès : **Banque > Mollie > Contestations**

Les contestations surviennent quand un client conteste un paiement auprès de sa banque. Mollie notifie automatiquement votre module via webhook.

### Liste des contestations

- **ID Mollie** (`chb_xxxx`)
- **Paiement** associé
- **Montant** contesté
- **Date** de la contestation
- **Statut**

![Liste des contestations avec les codes motifs et les montants contestés](screenshots/contestations-liste.webp)

### Fiche d'une contestation

La fiche affiche les détails de la contestation :

- Montant et devise
- Raison (si fournie par Mollie)
- Paiement original lié
- Date de création et de reversement

**Actions disponibles :**

- **Actualiser depuis Mollie** - Met à jour les informations

> **Attention** : Les contestations sont en lecture seule. La gestion des litiges se fait directement dans le tableau de bord Mollie. Le module synchronise automatiquement les mises à jour via webhook.

### Écriture comptable de la contestation

Comme pour un remboursement, l'argent quitte votre solde Mollie : le module écrit une
**ligne négative sur le compte bancaire Mollie** à l'ouverture de la contestation.

Si la contestation est ensuite **annulée** (litige gagné), une **ligne positive de
contrepartie** est écrite, l'argent revenant sur le compte. Les deux écritures sont
distinctes et ne sont créées qu'une fois chacune.

Un événement est ajouté sur la facture concernée dans les deux cas, avec la ligne bancaire
à rapprocher.

### Codes motif des contestations SEPA

| Code | Description |
|------|-------------|
| AC01 | Numéro de compte incorrect |
| AC04 | Compte clôturé |
| AC06 | Compte bloqué |
| AG01 | Transaction interdite |
| AM04 | Fonds insuffisants |
| AM05 | Doublon |
| MD01 | Pas de mandat valide |
| MD02 | Informations du mandat manquantes ou incorrectes |
| MD06 | Retour demandé par le débiteur |
| MD07 | Débiteur décédé |
| MS02 | Non spécifié par le client |
| SL01 | Service spécifique |

### Surveillance

Le tableau de bord Mollie dans Dolibarr affiche un avertissement si des contestations ouvertes nécessitent votre attention. Un lien direct vers la liste des contestations est proposé.

## Captures

Accès : **Banque > Mollie > Captures**

Les captures concernent les paiements avec autorisation préalable (typiquement les cartes bancaires). Le paiement est d'abord autorisé, puis capturé dans un second temps.

### Fonctionnement

1. Le client effectue un paiement - statut **Autorisé**
2. Vous vérifiez la commande/livraison
3. Vous **capturez** le paiement - statut **Payé**

### Liste des captures

- **ID Mollie** de la capture
- **Paiement** associé
- **Montant** capturé
- **Date** de la capture

### Capturer un paiement

Depuis la fiche d'un paiement au statut **Autorisé** :

1. Cliquez sur **Capturer**
2. Le montant autorisé est transféré

Alternativement, vous pouvez **libérer l'autorisation** si vous ne souhaitez pas capturer le paiement (ex : commande annulée).

> Les captures sont en lecture seule dans la liste. L'action de capture se fait depuis la fiche du paiement (voir [Paiements](/mollie/paiements)).