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title: "Bordereaux d'achat de produits agricoles"
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description: "Certifier un bordereau d'achat de produits agricoles, et pourquoi une facture fournisseur ordinaire ne se certifie pas."
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# Bordereaux d'achat de produits agricoles

## Une facture fournisseur ordinaire n'a rien à certifier

> [!CAUTION]
> Côté acheteur, une facture fournisseur ordinaire **n'a rien à certifier** :
> c'est le fournisseur qui certifie sa vente auprès de la DGI. La certifier
> depuis votre Dolibarr serait une erreur fiscale, et une pièce certifiée ne
> s'annule pas.

L'onglet **Bordereau FNE** présent sur vos factures fournisseurs ne sert qu'à un
seul cas, et il le rappelle en tête de page avant de proposer quoi que ce soit.

## Ce qu'est un bordereau d'achat de produits agricoles

C'est le document que vous émettez quand votre fournisseur, un producteur, ne
peut pas facturer lui-même. Vous prenez alors sa place pour établir la pièce, et
c'est vous qui la certifiez.

Deux particularités, qui viennent de la nature du document :

- ses lignes **ne portent ni TVA ni prélèvement** : la requête envoyée ne
  comporte aucun champ de taxe ;
- elle ne porte **aucun NCC client**, puisqu'un producteur n'en a pas.

## Rien, dans Dolibarr, ne distingue les deux

Une facture fournisseur et un bordereau d'achat sont, pour le logiciel, le même
objet. Le module ne peut donc pas trancher à votre place, et il ne le fait
jamais : **certifier en bordereau d'achat est une affirmation de l'exploitant**,
demandée pièce par pièce et jamais automatisée.

C'est pourquoi l'envoi réel demande **deux cases distinctes**, et que l'une ne
remplace pas l'autre :

1. **J'affirme que cette pièce est un bordereau d'achat de produits agricoles, et
   non une facture fournisseur ordinaire.** Sans elle, rien n'est envoyé et rien
   n'est écrit, même si la seconde case est cochée.
2. **Je confirme l'envoi réel de ce bordereau à la DGI.** Sans elle, le bouton se
   contente de simuler.

## Certifier un bordereau

1. Ouvrez la facture fournisseur, puis son onglet **Bordereau FNE**.
2. Lisez les rappels en tête de page, puis le bandeau d'environnement, l'adresse
   appelée et la clé masquée.
3. Lisez la simulation : la requête exacte qui partirait, et les avertissements
   éventuels.
4. Cochez les deux cases, puis cliquez sur **Certifier le bordereau auprès de la
   DGI**.

Les issues sont les mêmes que pour une vente : certifié, refusé, issue inconnue,
ou refusé avant tout départ. Une issue inconnue laisse la pièce bloquée : allez
voir le portail de la DGI, puis inscrivez votre constat sur la fiche de la
certification, comme pour une facture de vente. Voir
[Utilisation](/capcifne/utilisation).

## Les avertissements propres à ce cas

| Avertissement | Ce qu'il signale |
|---|---|
| **Le fournisseur porte un NCC** | Un producteur n'en a pas. Il s'agit peut-être d'une facture fournisseur ordinaire, que le fournisseur certifie lui-même. Le NCC n'est pas envoyé. |
| **Des lignes de cette pièce portent de la TVA** | Un bordereau d'achat n'en porte pas, et la requête envoyée ne comporte aucun champ de taxe. Vérifiez que vous certifiez bien le bon document. |

Ces deux signaux ne bloquent pas l'envoi, mais ils méritent tous deux un arrêt :
dans les deux cas, la pièce ressemble plus à une facture fournisseur qu'à un
bordereau d'achat.

## Le chemin des achats est séparé de celui des ventes

Les contrôles propres à la vente ne s'appliquent pas ici, et inversement. Les
bordereaux certifiés apparaissent dans le registre commun avec le sens
**Bordereau d'achat**, ce qui vous donne la vue d'ensemble sans mélanger les deux
natures de pièce.